1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-164-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS INTEGRAL HOMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 393 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 145853,12 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumedent Razón Social INSUMEDENT S.P.A. R.U.T. 76.712.267-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Insumedent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad INSUMOS DENTALES. SE ADJUNTA ARCHIVO CON LISTADO CON ISNUMOS DENTALES. SE SOLICITA AL OFERENTE ADJUNTAR IMAGENES Y ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS, DE NO ADJUNTAR LO SOLICITADO, LA OFERTA QUEDARA DESESTIMADA. INSUMOS DENTALES. $ 767.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 767.648 $ 767.648

Total Neto	$ 767.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.853
TOTAL OC	$ 913.501