1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-186-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DENTALES,GES 6 AÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 428 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 132992,78 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDIDENT PLUS Razón Social GRUPO MEDENT SPA R.U.T. 77.945.971-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEDIDENT PLUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad COMPRA DE INSUMOS DENTALES. SE SOLICITA AL OFERENTE ADJUNTAR IMAGENES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, DE NO ADJUNAR LO SOLICITADO, LA OFERTA QUEDARA DESESTIMADA. SE ADJUNTA ARCHIVO CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, CANTIDADES, DESCRIPCIÓN,VENCIMIENTO, ETC. COMPRA DE INSUMOS DENTALES. $ 699.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.962 $ 699.962

Total Neto	$ 699.962
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.993
TOTAL OC	$ 832.955