1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-207-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1628-32-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1628-32-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 164000 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Valenzuela Razón Social MARIA DE LAS NIEVES VALENZUELA ORMAZABAL R.U.T. 8.210.669-3 Sucursal Maria Valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 400 Unidad SERVICIO DE PODOLOGÍA , 50 ATENCIONES MENSUALES A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN MES DE MAYO DE 2018 HASTA DICIEMBRE DE 2018, BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN ANEXO ADJUNTO. El valor ofertado incluye el 10% del impuesto $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476.000 $ 1.476.000

Total Neto	$ 1.476.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 164.000
TOTAL OC	$ 1.640.000