1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-252-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas el proveedor no cumple con plazos y tras varios intentos de contacto vía correo electrónico y vía telefónica, no se logra establecer nueva comunicación para remitir diseños de servicios de imprenta y coordinación de fechas de despacho de productos solicitados. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 978 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 249316,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stark Razón Social STARK SPA R.U.T. 77.143.742-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Stark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad COMPRA DE MATERIALES IMPRENTA. SE ADJUNTA ARCHIVO CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. SE SOLICITA AL OFERENTE ADJUNTAR IMAGENES Y ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO. DE NO ADJUNTAR LO SOLICITICADO, LA OFERTA QUEDARA DESESTIMADA. COMPRA DE MATERIALES IMPRENTA. $ 1.312.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312.190 $ 1.312.190

Total Neto	$ 1.312.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.316
TOTAL OC	$ 1.561.506

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto