1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-368-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1628-91-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1628-91-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 110162 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inoxclark Razón Social HECTOR LUIS JARA TASSARA R.U.T. 5.391.116-1 Sucursal inoxclark Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 2 Unidad CARRO DE REPARTO ALIMENTACION DE ACERO INOXIDABLE CON 3 BANDEJAS Y BARRA DE EMPUJE, LAS MEDIDAS DEBEN SER 94 LARGO X 46 ANCHO X 94 DE ALTO.   $ 289.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.800 $ 579.800

Total Neto	$ 579.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.162
TOTAL OC	$ 689.962