1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-398-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1628-146-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1628-146-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 17157 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad BOLSA DE PAPEL BLANCO 1/4 KILO   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 34.000 41104107 Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío 700 Unidad TUBO P/EXTRACCION SANGRE AL VACIO C/FLUORURO DE SODIO 2 ML   $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100 42142615 Accesorios para jeringas 200 Unidad tapa obturaciòn luer-lock c/goma punción (tapa amarilla)   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 42142704 Sacos o medidores de drenaje urinario 50 Unidad recolector orina pediatrico 100 ml   $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200

Total Neto	$ 90.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.157
TOTAL OC	$ 107.457