1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-414-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS LABORATORIO DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1802 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Eugenio Razón Social HEDA-DENT. HECTOR EUGENIO DIAZ ACEVEDO E.I.R.L. R.U.T. 76.456.343-3 Sucursal Hector Eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 10 Unidad PRÓTESIS FIJA UNITARIA (PERNO COLADO +CASQUETE METAL-CERÁMICO + GLASEADO), DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN ANEXO ADJUNTO. PRÓTESIS FIJA UNITARIA (PERNO COLADO +CASQUETE METAL-CERÁMICO + GLASEADO), DETALLE Y ESPECIFICACIONES EN ANEXO ADJUNTO. $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200