1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-42-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1628-1-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1628-1-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 14060 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Razón Social ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y R.U.T. 76.956.140-4 Sucursal ETHON PHARMACEUTICALS SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171909 Omeprazol 100 Frasco Ampolla OMEPRAZOL 40 MG PVO. LIOF. FAM OMPR0040AMPO. OMEPRAZOL 40MG PVO.LIOF. X 10 F.AMP.. . VITALIS. OMEPRAZOL. REG ISP F-13903 - VTO 9-2021 - LOTE P181787 Se adjunta ISP, anexos Entrega en 24 Horas Vigencia 60 días $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000

Total Neto	$ 74.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.060
TOTAL OC	$ 88.060