1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-439-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1628-67-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1628-67-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Eugenio Razón Social HEDA-DENT. HECTOR EUGENIO DIAZ ACEVEDO E.I.R.L. R.U.T. 76.456.343-3 Sucursal Hector Eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 340 Unidad CONFECCION DE PROTESIS SUPERIOR Y/O INFERIOR ACRILICAS, TOTALES Y/O PARCIALES Y LA POSIBILIDAD DE BASE METÁLICA DEPENDIENDO PARA CADA CASO EN PARTICULAR DE REHABILITACIÓN. BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO. Oferta por concepto de confección de prótesis según Bases técnicas 1628-67-LE17 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.920.000 $ 12.920.000

Total Neto	$ 12.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.920.000

Justificación de exención de impuesto