1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-450-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1628-90-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1628-90-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 32138,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netbee Ltda. Razón Social INVERSIONES NETBEE LIMITADA R.U.T. 76.069.508-4 Sucursal Netbee Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54111601 Relojes de pared 17 Unidad RELOJ DE PARED, CAJA COLOR NEGRO DE PLÁSTICO, ESFERA EN COLOR BLANCO Y NÚMEROS ARÁBIGOS EN RELIEVE, SEGUNDERO EN BARRIDO, MEDIDAS DE 30.5CM DIÁMETRO, 4.8CM DE FONDO, SIMILAR A ANEXO 7, DEBE INCLUIR IMAGEN REFERENCIAL, TIEMPO DE DESPACHO Y FLETE. Reloj mural, color negro, fondo blanco, números negros. Producto plástico. Adjunto anexo y ficha técnica. Despacho incluido. Entrega dentro de 3 días. $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.150 $ 169.150

Total Neto	$ 169.150
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 32.138
TOTAL OC	$ 201.288