1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-497-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra compra hospital de Graneros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 52,0285 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10   (202053) CARTUCHO DE TINTA HP C9352A 202053 (202053) CARTUCHO DE TINTA HP C9352A ; Código: 22372;Región : VI US$ 14,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 148,00 US$ 148,00 44103105 Cartuchos de tinta 10   (202055) CARTUCHO DE TINTA HP C9362W 202055 (202055) CARTUCHO DE TINTA HP C9362W ; Código: 24566;Región : VI US$ 12,86 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 128,60 US$ 128,60

Total Neto	US$ 276,60
Descuento	US$ 2,77
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 52,03
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 325,86