1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-501-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra compra hospital de Graneros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 41,5343 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 6   (39780) CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 10N0016 41817 (39780) CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 10N0016 ; Código: ;Región : VI US$ 26,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 156,00 US$ 156,00 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 10   (42251) CINTA PARA IMPRESORA OKI 52102001 44288 (42251) CINTA PARA IMPRESORA OKI 52102001; Código: ;Región : VI US$ 6,37 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 63,70 US$ 63,70

Total Neto	US$ 219,70
Descuento	US$ 1,10
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 41,53
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 260,14