1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-580-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS SERVICIOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 23461 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOPLUS LTDA. - Casa Matriz Razón Social SOC MEDICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BIOPLUS R.U.T. 77.844.060-1 Sucursal BIOPLUS LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281914 2239-16-LR15 Contenedores desechables de esterilización 4   (1557035 )CONTENEDOR DESECHABLE ZENSIV OSTOMY PRODUCTS BOLSA ILEO-COLOSTOMIA TRANS. 1 PZA DRENABLE 20 UNIDADES 1558918 (1557035) CONTENEDOR DESECHABLE ZENSIV OSTOMY PRODUCTS BOLSA ILEO-COLOSTOMIA TRANS. 1 PZA DRENABLE 20 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 2.520
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.461
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 146.941