1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-581-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1628-581-CM20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1595 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 142785 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA PAQUETE 200 HOJAS HJ-TO70027 16 PAQUETES 50   (1657169) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA PAQUETE 200 HOJAS HJ-TO70027 16 PAQUETES (1657169) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA PAQUETE 200 HOJAS HJ-TO70027 16 PAQUETES ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Graneros; Avenida La Compañia 550 $ 15.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751.500 $ 751.500

Total Neto	$ 751.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.785
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 894.285