1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-629-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1628-179-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1628-179-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 4373,04 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Razón Social LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI R.U.T. 8.833.435-3 Sucursal LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141004 Peluches 1 Unidad 1 set de muñecos la familia, mamà, papà, abuelos e hijos   $ 23.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.016 $ 23.016

Total Neto	$ 23.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.373
TOTAL OC	$ 27.389