1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-635-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1628-194-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1628-194-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 149017 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102702 Agua destilada para irrigación 1000 Ampolla AGUA ESTERIL P/INYECTABLES AM 5 ML   $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 51171904 Hidrocloruro de ranitidina 4000 Comprimido RANITIDINA CM 300 MG   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 46.000 51181517 Clorhidrato de metformina 70000 Comprimido METFORMINA CM 850 MG   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 699.300

Total Neto	$ 784.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.017
TOTAL OC	$ 933.317