1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-665-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra compra salud mental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 934,99 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3ARIES Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA R.U.T. 76.061.008-9 Sucursal COMERCIAL 3ARIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201509 Cinta adhesiva de nylon 10   (3352) CINTA ADHESIVA SELLOFFICE CRISTAL 5389 (3352) CINTA ADHESIVA SELLOFFICE CRISTAL ; Código: ;Región : VI $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820 44121506 Sobres estándar 2   (228112) SOBRE GRAPHICMAIL OFICIO ADHESIVO PAQUETE 50 UNIDADES 228112 (228112) SOBRE GRAPHICMAIL OFICIO ADHESIVO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : VI $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.576 $ 2.576 14111527 Papel autocopiativo 1   (252587) PAPEL CALCO KORES FILM 25 HOJAS OFICIO AZUL 252587 (252587) PAPEL CALCO KORES FILM 25 HOJAS OFICIO AZUL ; Código: ;Región : VI $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.525 $ 1.525

Total Neto	$ 4.921
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 935
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.856