1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-696-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 46699 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA MILAN GRAF Razón Social NANCY CONSUELO JUACIDA ALCAINO R.U.T. 7.071.729-8 Sucursal IMPRENTA MILAN GRAF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 2239-2-LP15 Tazas para servicio de mesa 120   (1224262 )TAZÓN - 1250267 (1224262) TAZÓN - ; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(90) ; SERVICIO POR $ 1000(2) $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.800 $ 250.800

Total Neto	$ 250.800
Descuento	$ 5.016
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.699
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 292.483