1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-7-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO OXIGENO MEDICINAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1628-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 116232,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271701 Cilindros de gas médicos o dispositivos relacionad 2447 Unidad ARRIENDO TUBOS DE OXIGENO ARRIENDO TUBOS DE OXIGENO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.750 $ 611.750

Total Neto	$ 611.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.232
TOTAL OC	$ 727.982