1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-704-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PROGRAMA CARDIOVASCULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 9614 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   5   (1144994 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN SACHET DE 5 ML GEL ALCOHOL PARA MANOS 100 UNIDADES 1167413 (1144994) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN SACHET DE 5 ML GEL ALCOHOL PARA MANOS 100 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600

Total Neto	$ 50.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.614
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 60.214