1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-705-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS SERVICIOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación Avenida La Compañia 550 Comuna Graneros Impuesto 93792 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Compañia 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONVENIO MARCO Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal CONVENIO MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222102 2239-16-LR15 Carriles o estantes para sistemas de infusión intr 140   (1299621 )EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES MEDICALTEK 20 GOTAS PUNTO INYECCION EN Y 25 UNIDADES 1325621 (1299621) EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES MEDICALTEK 20 GOTAS PUNTO INYECCION EN Y 25 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $168 $ 3.358,00 $ 0,00 $ 23.520,00 $ 470.120 $ 493.640

Total Neto	$ 493.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.792
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 587.432