1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1629-186-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra B.S.C ADQUIRIR ARTICULOS DE ASEO; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1629-173-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial de Arauco Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ARAUCO R.U.T. 60.511.083-5 Dirección de Unidad de Compra ANDRES BELLO N° 215 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 363 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ARAUCO R.U.T. 60.511.083-5 Dirección de Facturación ANDRES BELLO N° 215 Comuna Lebu Impuesto 82943,36 Dirección de Envío de la Factura ANDRES BELLO N° 215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUERTO DE SUEÑOS Razón Social PUERTO DE SUEÑOS SPA R.U.T. 77.028.631-K Sucursal PUERTO DE SUEÑOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad INSUMOS DE ASEO ARTÍCULOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO INSUMOS DE ASEO ARTÍCULOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 436.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.544 $ 436.544

Total Neto	$ 436.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.943
TOTAL OC	$ 519.487