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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1629-97-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE EN APRS JUL 2022, EMERGE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ARAUCO
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R.U.T. |
60.511.083-5 |
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Dirección de Facturación |
ANDRES BELLO N° 215 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
9339478,405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANDRES BELLO N° 215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tierra SpA |
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Razón Social |
EMPRESAS TIERRA DE CHILE SPA
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R.U.T. |
76.489.879-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tierra SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101501
| Abastecimiento de agua | 1 | Unidad no definida | DISTRIBUCION AGUA POTABLE MEDIANTE 3 CAMIONES ALJIBES
EN APR DE SANTA ROSA Y APR RANCO EL ROSAL EN COMUNA DE LEBU, POR UN TOTAL DE 96.100 LITROS DE AGUA DIARIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022, POR 31 DIAS. | DISTRIBUCION AGUA POTABLE MEDIANTE 3 CAMIONES ALJIBES
EN APR DE SANTA ROSA Y APR RANCO EL ROSAL EN COMUNA DE LEBU, POR UN TOTAL DE 96.100 LITROS DE AGUA DIARIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022, POR 31 DIAS. |
$ 49.155.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.155.150
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$ 49.155.150
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Total Neto
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$ 49.155.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.339.478
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$ 58.494.628
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.