1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-1776-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-23-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-23-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7543 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO 30 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 169290 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROG Razón Social ROG-SUPPLY CHAIN SPA R.U.T. 76.235.835-2 Sucursal ROG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101504 Caucho de espuma natural 300 Plancha CONVENIO SUMINISTRO PLANCHA MOLTOPREN DE 5MM DE ESPESOR, EN PAQUETES DE 50 UNIDADES, FAVOR ENVIAR MUESTRAS A HOSPITAL SAN CAMILO, AVDA. MIRAFLORES N°2085, SAN FELIPE, CON ATENCION A: Srta. Mariana Trujillo Garcés o María Alejandra Fernández Sch. Ver Anexo Oferta ROG 1632-23-LE19, Muestra Enviada y Otros Anexos Adjuntos $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.000 $ 891.000

Total Neto	$ 891.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.290
TOTAL OC	$ 1.060.290