Orden de Compra. Nº1632-2070-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-54-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-2070-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-54-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1632-54-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura sea entrega al Establecimiento a través
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 65411,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2017
TítuloDescripción
ENTREGA DE MERCADERIA

 “La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura sea entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes o Bodegas del Establecimiento (Bodega Central y Farmacia, exclusivamente), de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristóbal Antonio
Razón Social Sociedad Mazzei y Rodriguez Limitada
R.U.T. 76.292.477-3
Sucursal Cristóbal Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo50PaqueteTE A GRANEL 250 GR. INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA, CONSUMO MENSUAL 35 PAQUETES TE A GRANEL 250 GR. INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA, CONSUMO MENSUAL 35 PAQUETES $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950
50101545
Verduras deshidratadas40kilogramoPURE INSTANTANEO PRESENTACIÓN EN ENVASES DE 1 Ó 2 KILOS, INDICAR MARCA Y PRESENTACIÓN. CONSUMO MENSUAL 100 KILOSPURE INSTANTANEO PRESENTACIÓN EN ENVASES DE 1 Ó 2 KILOS, $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600
50171831
Salsas para cocinar40UnidadSALSA DE TOMATES INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA, CONSUMO MENSUAL 150 SACHETSALSA DE TOMATES INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA, CONSUMO MENSUAL 150 SACHET $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadMINI GALLETAS DULCES Y/O CON CEREAL, DISTINTOS SABORES Y VARIEDAD INDICAR MARCA Y PRESENTACIÓN, CONSUMO MENSUAL 1600 UNIDADESMINI GALLETAS DULCES Y/O CON CEREAL, DISTINTOS SABORES Y VARIEDAD INDICAR MARCA Y PRESENTACIÓN, CONSUMO MENSUAL 1600 UNIDADES $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar60PaqueteFIDEOS PARA SOPA PASTINA (MARIA, OJO DIUCA, PEPITAS)250 GRS., INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA, CONSUMO MENSUAL 140 PAQUETES FIDEOS PARA SOPA PASTINA (MARIA, OJO DIUCA, PEPITAS)250 GRS., INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA, CONSUMO MENSUAL 140 PAQUETES $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar70PaqueteTALLARINES EN ENVASES DE 400 GR., INDICAR MARCA, CONSUMO MENSUAL 200 PAQUETES TALLARINES EN ENVASES DE 400 GR., INDICAR MARCA, CONSUMO MENSUAL 200 PAQUETES $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.430 $ 38.430
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger10UnidadFIDEOS CABELLOS DE ANGEL 400 GRS., INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA, CONSUMO MENSUAL 140 PAQUETES FIDEOS CABELLOS DE ANGEL 400 GRS., INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA, CONSUMO MENSUAL 140 PAQUETES $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490 $ 5.490
52121602
Servilletas250UnidadSERVILLETAS, PAQUETES INDIVIDUALES DE 50 UNIDADES, TAMAÑO COCTEL.INDICAR MARCA Y PRESENTACION. CONSUMO MENSUAL 400 PAQUETES.SERVILLETAS, PAQUETES INDIVIDUALES DE 50 UNIDADES, TAMAÑO COCTEL.INDICAR MARCA Y PRESENTACION. CONSUMO MENSUAL 400 PAQUETES. $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.750 $ 64.750
Total Neto $ 344.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.411
TOTAL OC $ 409.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.