1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-2402-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-97-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-97-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2578 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días disponibilidad presupuestaria Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 93634,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113035 Tiras o papeles para ensayos químicos 2 Caja TRINICHECK CONTROL L2 10X1 COD 2106056 TRINICHECK CONTROL L2 10X1 COD 2106056 $ 123.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.406 $ 246.406 41113035 Tiras o papeles para ensayos químicos 2 Kit TRINICHECK CONTROL L1 10X1 COD 2106055 TRINICHECK CONTROL L1 10X1 COD 2106055 $ 123.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.406 $ 246.406

Total Neto	$ 492.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.634
TOTAL OC	$ 586.446