1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-2467-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION UN-1154 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 8859,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor guillermo damaso flores leiva - Casa Matriz Razón Social GUILLERMO DAMASO FLORES LEIVA R.U.T. 7.387.563-3 Sucursal guillermo damaso flores leiva - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121527 Aceite de turbina 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO PATENTE UN-1154 MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO PATENTE UN-1154 $ 46.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.630 $ 46.630

Total Neto	$ 46.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.860
TOTAL OC	$ 55.490