1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-262-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ANTEOJOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-268-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 510285,71301 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA VERGARA & TORO Razón Social LUIS EDUARDO VERGARA TORO R.U.T. 10.368.369-6 Sucursal OPTICA VERGARA & TORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas 470 Unidad ANTEOJOS ANTEOJOS $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.685.580 $ 2.685.714

Total Neto	$ 2.685.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.286
TOTAL OC	$ 3.196.000