1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-2697-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro Formularios Bodega Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Flete incluido en oferta con cargo al proveedor: despachar a bodega central URGENTE de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 hrs. GRACIAS Proveniente de Licitación 1632-38-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna -1 Impuesto 37848 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELOISA PERAL ORCE R.U.T. 8.166.072-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 12000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Tarjeta de Identificación Radiografica: Impreso tIro y retiro (solamente en las puntas), tinta color Negro, papel 9, largo 18, ancho 8 (original será enviado al proveedor adjudicado) $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 199.200

Total Neto	$ 199.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.848
TOTAL OC	$ 237.048