1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-2796-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-30-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-30-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 4311159,510584 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vapor Industrial S.A. Razón Social R.U.T. 93.751.000-4 Sucursal Vapor Industrial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 0,7374 Unidad Servicios de Mantención y Reparación de Caldera N°2 de la Unidad de Central Termica del Hospital San Camilo de San Felipe. considerando los Items 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-y 13. Servicios de Mantención y Reparación de Caldera N°2 de la Unidad de Central Termica del Hospital San Camilo de San Felipe. considerando los Items 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-y 13. $ 30.772.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.691.541 $ 22.691.541

Total Neto	$ 22.691.541
Descuento	$ 1.228
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.311.160
TOTAL OC	$ 27.001.473