1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-2818-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 1632-80-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-80-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3723 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 290605 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAQ Medical Equipment Ltda. Razón Social D A Q MEDICAL EQUIPMENT LIMITADA R.U.T. 77.563.770-6 Sucursal DAQ Medical Equipment Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 5 Mes MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL SAN CAMILO POR UN PERIODO DE 24 MESES MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL SAN CAMILO POR UN PERIODO DE 24 MESES $ 305.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.529.500 $ 1.529.500

Total Neto	$ 1.529.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.605
TOTAL OC	$ 1.820.105