1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-2844-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-18-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-18-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Duplimedia S.A. Razón Social DUPLIMEDIA S.A. R.U.T. 77.050.390-6 Sucursal Duplimedia S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201809 CD de lectura y escritura 2000 Unidad CD INKJET (IMPRIMIBLE, INDICAR MARCA,CAPACIDAD) CONSUMO MENSUAL 1000 UD APROX. CD INKJET (IMPRIMIBLE, INDICAR MARCA,CAPACIDAD) CONSUMO MENSUAL 1000 UD APROX. $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400