1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-2907-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-29-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-29-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 60 días. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 75430 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2017 Título Descripción ENTREGA DE MERCADERIA  “La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura sea entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes o Bodegas del Establecimiento (Bodega Central y Farmacia, exclusivamente), de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas) Razón Social DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS Y FIELTROS Y COMPANIA LIM R.U.T. 77.338.960-8 Sucursal Fibraplas Ltda. ( Las 7 Cortinas) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101504 Caucho de espuma natural 200 Plancha CONVENIO SUMINISTRO MOLTOPREN PLANCHA DE 5MM DE ESPESOR OBLIGATORIO ENVIAR ESPECIFCACIONES TECNICAS,.(Consumo anual aproximado 2400 planchas. Se adquirirá mes a mes según necesidades. Paquetes por 50 unidades Convenio suministro Moltopren de 5mm. en planchas. Paquetes de 50 unidades $ 1.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.000 $ 397.000

Total Neto	$ 397.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.430
TOTAL OC	$ 472.430