1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-291-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2021 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-248-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2232 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN EL ESTADO PRESUPUESTARIO DEL HOSPITAL EL PAGO ES A 45 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 11780 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnson & Johnson Medical Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Johnson & Johnson Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292908 Dispositivos de sutura quirúrgica 1 Caja CINTA /HEBRA, (ESPECIFICACION ADJUNTA) RS22 CINTA DE POLIÉSTER DE 5 MM., COLOR BLANCO, DE 5 MM. X 30 CM. CON DOS AGUJAS ESTRIADAS DE PUNTA CILINDRICA, 1/2 CIRCULO, DE 48 MM. CTX (2) CAJA X 6 UDS. $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 62.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.780
TOTAL OC	$ 73.780