1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-3041-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-167-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-167-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS EL PAGO DE FACTURA ES A 60 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 164160 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115828 Accesorios o suministros de analizadores de ionograma urinario 1 Caja PAPEL TERMICO 4002 (especificación adjunta en anexo 2) CODIGO: 550821 PAPEL POLIFOIL ALUMINIO MPI. VALOR COTIZADO EN SU PRESENTACION DE VENTA, CAJA POR 06 UDS. $ 432.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000 41115808 Accesorios o suministros de analizadores químicos 1 Caja PAPEL CELOFAN AMARILLO (especificación adjunta en anexo 2) CODIGO: 550822 PAPEL CELOFAN AMBAR MPI. VALOR COTIZADO EN SU PRESENTACION DE VENTA, CAJA POR 06 UDS. $ 432.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 864.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.160
TOTAL OC	$ 1.028.160