1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-3055-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-197-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-197-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 181108 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTIL SUPER Razón Social TEXTIL SUPER LIMITADA R.U.T. 78.238.490-2 Sucursal TEXTIL SUPER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 200 Unidad PAÑO PERFORADO BLANCO PAÑO PERFORADO BLANCO $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.600 $ 178.600 47131502 Paños de limpieza 50 Unidad FRASADA CUNA 100X80 FRASADA CUNA 100X80 $ 2.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.800 $ 105.800 47131502 Paños de limpieza 200 Unidad DELANTAL CLINICO CON M/L CON PUÑO DELANTAL CLINICO CON M/L CON PUÑO $ 3.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.800 $ 668.800

Total Neto	$ 953.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.108
TOTAL OC	$ 1.134.308