1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-320-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2023 Nombre de la Orden de Compra (JCTL) ESTÁDISTICA LABORATORIO MES DE ABRIL 2023 LIC: 2200-51-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2200-51-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5110 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 747692,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116008 Reactivos de analizadores hematológicos 3189 Unidad DETERMINACIÓN COAGULACIÓN, COD.2107819 DETERMINACIÓN COAGULACIÓN, COD.2107819 $ 1.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.935.226 $ 3.935.226

Total Neto	$ 3.935.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 747.693
TOTAL OC	$ 4.682.919