1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-327-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-32-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-32-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS EL PAGO DE FACTURA ES A 60 DIAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 103740 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311708 Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general 14000 Unidad GASA DE 7,5 X 7,5 CM SOBRES DE 2 UNIDADES ESTERILES (especificación adjunta en anexo 2 especificaciones técnicas) CIE012 : COMPRESA GASA TEJIDA 7,5X7,5 CM ESTERIL SOBRE ENVASE MIXTO X 02 UNIDADES 8PLIEGUES, ESTERIL CAJA X 100 SOBRES MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHINA, VALOR X SOBRE $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000

Total Neto	$ 546.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.740
TOTAL OC	$ 649.740