Orden de Compra. Nº1632-3374-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-18-L113"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-3374-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-18-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1632-18-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 68590
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE MERCADERIA

“La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura sea entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes o Bodegas del Establecimiento (Bodega Central y Farmacia, exclusivamente), de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Duplimedia S.A.
Razón Social DUPLIMEDIA S.A.
R.U.T. 77.050.390-6
Sucursal Duplimedia S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201809
CD de lectura y escritura1600UnidadCD INKJET (IMPRIMIBLE, INDICAR MARCA,CAPACIDAD)CONSUMO MENSUAL 1000 UD APROX.CD INKJET (IMPRIMIBLE, INDICAR MARCA,CAPACIDAD) CONSUMO MENSUAL 1000 UD APROX. $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTintas PJIC1 (C) Compatibles con Impresora INK Epson PP-100, consumo mensual 1 Tintas PJIC1 (C) Compatibles con Impresora INK Epson PP-100, consumo mensual 1 $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTintas PJIC5 (Y) Compatibles con Impresora INK Epson PP-100 consumo mensual 1 Tintas PJIC5 (Y) Compatibles con Impresora INK Epson PP-100 consumo mensual 1 $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTintas PJIC6 (K) Compatibles con Impresora INK Epson PP-1OO consumo mensual 1 Tintas PJIC6 (K) Compatibles con Impresora INK Epson PP-1OO consumo mensual 1 $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTintas PJIC2 (LC) Compatibles con Impresora INK Epson PP-100 consumo mensual 1 Tintas PJIC2 (LC) Compatibles con Impresora INK Epson PP-100 consumo mensual 1 $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTintas PJIC3 (LM) Compatibles con Impresora INK Epson PP-100 consumo mensual 1   $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTintas PJIC4 (M) Compatibles con Impresora INK Epson PP-100 consumo mensual 1   $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
Total Neto $ 361.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.590
TOTAL OC $ 429.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.