Orden de Compra. Nº1632-3467-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-220-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-3467-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-220-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1632-220-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 60 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 11304,3559
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2016
TítuloDescripción
PEDIDO ESPECIALPEDIDO ESPECIAL PARA LA UNIDAD DE CALIDAD
DESPACHAR PARA EL DIA JUEVES 02 DE JUNIO EN LA TARDES, PREVIAMENTE SERÁ COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA UNIDAD
ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-220-LE15
ENTREGA DE MERCADERIA

 “La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura sea entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes o Bodegas del Establecimiento (Bodega Central y Farmacia, exclusivamente), de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Jorquera y Cia Ltda
Razón Social EDUARDO JORQUERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.816.670-4
Sucursal Eduardo Jorquera y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos60UnidadQUEQUE INDIVIDUAL, se adquirira según necesidadesQUEQUE INDIVIDUAL, se adquirira según necesidades $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.118
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadTORTAS PARA 45 PERSONAS, DIFERENTES SABORES. INDICAR SABORES. se adquirira según necesidades TORTAS PARA 45 PERSONAS, DIFERENTES SABORES. INDICAR SABORES. se adquirira según necesidades $ 22.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.269 $ 22.269
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1kilogramoJAMON, INIDICAR MARCA, se adquirira según necesidadesJAMON, INIDICAR MARCA, se adquirira según necesidades $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
50131801
Queso natural1kilogramoQUESO LAMINADO, INDICAR MARCA, se adquirira según necesidades QUESO LAMINADO, INDICAR MARCA, se adquirira según necesidades $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.294 $ 5.294
50181901
Pan fresco4kilogramoPAN MOLDE GUAGUA, se adquirira según necesidadesPAN MOLDE GUAGUA, se adquirira según necesidades $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731
50202304
Jugos y néctar envasados7LitroJUGOS DE 1 1/2 LITRO TIPO WATTS. DIFERENTES SABORES. INDICAR PRESENTACION Y MARCA. se adquirira según necesidadesJUGOS DE 1 1/2 LITRO TIPO WATTS. DIFERENTES SABORES. INDICAR PRESENTACION Y MARCA. se adquirira según necesidades $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059
Total Neto $ 59.497
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.304
TOTAL OC $ 70.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.