1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-35-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-80-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-80-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 246 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 60534 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2020 Título Descripción ENTREGA DE MERCADERIA “La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura se entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes, de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francesca Natalia Razón Social Francesca Natalia Mandiola Delgado R.U.T. 17.388.194-0 Sucursal Francesca Natalia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 20 Unidad CHOCLOS,(Consumo anual aproximado 330 unidades).Se adquirirá mes a mes según necesidades ) Suministro de Alimentos Hortofruticolas $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 50101538 Verduras frescas 50 kilogramo POROTOS GRANADOS,(Consumo anual aproximado 405 kilos).Se adquirirá mes a mes según necesidades) Suministro de Alimentos Hortofruticolas $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 50101634 Fruta fresca 400 kilogramo DURAZNOS,(Consumo anual aproximado 1920 kilos).Se adquirirá mes a mes según necesidades) Suministro de Alimentos Hortofruticolas $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000

Total Neto	$ 318.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.534
TOTAL OC	$ 379.134