1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-364-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN COMPRA DESDE 1632-196-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-196-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 7220 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 30 Unidad MARGARINA EN ENVASES DE 250 GRS., INIDCAR MARCA Y PRESENTACIÓN CONSUMO ANUAL 220 UNIDADES, APROX. MARGARINA EN ENVASES DE 250 GRS pamperita $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 50101545 Verduras deshidratadas 10 kilogramo CHUÑO INDICAR PRESENTACIÓN Y MARCA, CONSUMO ANUAL 27 KILOS, APROX. kilogramo CHUÑO jacinto $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 38.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.220
TOTAL OC	$ 45.220