1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-4045-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-95-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-95-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 268516,17 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amilab ltda. Razón Social AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITAD R.U.T. 77.700.690-8 Sucursal Amilab ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113035 Tiras o papeles para ensayos químicos 10 Botella CINTAS H-10-800(TARRO 10 ML) COD 2106410 CINTAS H-10-800(TARRO 10 ML) COD 2106410 $ 58.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.250 $ 586.250 41113035 Tiras o papeles para ensayos químicos 2 Botella CLEANING LIQUID(BOTELLA 200 ML) COD 2106409 CLEANING LIQUID(BOTELLA 200 ML) COD 2106409 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 41113035 Tiras o papeles para ensayos químicos 1 Botella SHEATH FLUID(BIDON 20000 ml) COD 2106403 SHEATH FLUID(BIDON 20000 ml) COD 2106403 $ 776.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.993 $ 776.993

Total Neto	$ 1.413.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.516
TOTAL OC	$ 1.681.759