1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-4056-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Prestación de Servicio de Mantención de Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Mantención de Extintores del Hospital San Camilo, según ID 1632-648-CO07, adjudicada con Resolución Exenta N° 3642, del 02/11/2007. Proveniente de Licitación 1632-648-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna -1 Impuesto 56810 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASTRID LETICIA ELENA LOBO ALVARADO R.U.T. 5.359.222-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores Contratación del Servicio para realizar la Mantención a los Extintores del Hospital San Camilo. $ 299.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000

Total Neto	$ 299.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.810
TOTAL OC	$ 355.810