1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-412-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-199-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-199-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según base administrativas el pago de facturas es a 60 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 154660 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 5500 Unidad PECHERAS PLASTICO MANGA LARGA -especificación adjunta en anexo 2 especificaciones técnicas AAPECHOJ PECHERA (BATA) PLÁSTICA CON MANGAS Y OJAL PARA PULGAR $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.000 $ 814.000

Total Neto	$ 814.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.660
TOTAL OC	$ 968.660