1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-4196-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro Formularios SOME Recaudació Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Flete incluido en oferta con cargo al proveedor: despachar a bodega central de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 hrs. Gracias Proveniente de Licitación 1632-38-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna -1 Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELOISA PERAL ORCE R.U.T. 8.166.072-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Block Impresión de papelería o formularios comerciales Formulario de Mandato Autocopiativo Foliado desde el 0001, block de 50 hojas $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Block Impresión de papelería o formularios comerciales Formulario de Letra de Cambio Original Foliado desde el 0001, block de 50 hojas $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050