1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-4218-D107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumo Facoemulsificador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FLETE INCLUIDO EN OFERTA CON CARGO AL PROVEEDOR. DESPACHAR EN FORMA URGENTE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 , San Felipe, San Felipe, Regi 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Aconcagua R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna -1 Impuesto 334126,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OPHTHALMIC SUPPLIES CHILE S A R.U.T. 96.986.100-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294504 Instrumentos para la membrana intraocular para cirugía oftálmica 20 Unidad Instrumentos para la membrana intraocular para cirugía oftálmica CAJA FUNDA SILICINA 20 G $ 87.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.758.560 $ 1.758.560

Total Neto	$ 1.758.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.126
TOTAL OC	$ 2.092.686