1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-4298-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-162-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-162-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 33432,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARTEL VALPARAISO LTDA Razón Social DARTEL VALPARAISO LTDA R.U.T. 87.773.200-2 Sucursal DARTEL VALPARAISO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121404 Manguitos eléctricos 1 Unidad HERRAMIENTA APRIETA TERMINAL 8AGW HERRAMIENTA APRIETA TERMINAL 8AGW $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 39121506 Interruptores automáticos por caída de presión 1 Unidad INT AUTOMATICO DPX-E 125 3X125 AMP 16 KA INT AUTOMATICO DPX-E 125 3X125 AMP 16 KA $ 97.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.960 $ 97.960

Total Neto	$ 175.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.432
TOTAL OC	$ 209.392