Orden de Compra. Nº1632-4308-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-51-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1632-4308-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1632-51-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1632-51-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Camilo
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en las bases de la licitación el pago se efectuara a 60 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085
Comuna San Felipe
Impuesto 14166,59
Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2016
TítuloDescripción
ENTREGA DE MERCADERIA

 “La mercadería será recepcionada conforme, siempre y cuando ésta sea ingresada en las bodegas del Establecimiento dentro de los horarios definidos para tales fines. Será responsabilidad del oferente que la Factura sea entrega al Establecimiento a través de la Oficina de Partes o Bodegas del Establecimiento (Bodega Central y Farmacia, exclusivamente), de lo contrario el Establecimiento no se hará responsable  de la pérdida de dichos documentos,  debiendo en estos casos, emitirse una nueva factura con fecha actualizada”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingescom ltda.
Razón Social Inversiones, gestión inmobiliaria, comercializador
R.U.T. 76.595.544-0
Sucursal Ingescom ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos3Unidad TAMPON PARA TINTA MEDIANO, (INDICAR MARCA Y ADJUNTAR FOTOGRAFIA) Consumo anual aproximado 10 Unidades, se adquirirá mes a mes según necesidades TAMPON PARA TINTA MEDIANO, (INDICAR MARCA Y ADJUNTAR FOTOGRAFIA) Consumo anual aproximado 10 Unidades, se adquirirá mes a mes según necesidades $ 1.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.012 $ 3.012
44121604
Timbres y sellos3UnidadTIMBRE FECHADOR MEDIANO (INDICAR MARCA)Consumo anual aproximado 6 Unidades, se adquirirá mes a mes según necesidades TIMBRE FECHADOR MEDIANO (INDICAR MARCA)Consumo anual aproximado 6 Unidades, se adquirirá mes a mes según necesidades $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.545 $ 1.545
26111702
Pilas alcalinas100UnidadPILAS ALCALINAS AA, COMPATIBLE CON MARCA DURACELL. Consumo anual aproximado 144 Unidades, se adquirirá mes a mes según necesidades PILAS ALCALINAS AA, COMPATIBLE CON MARCA DURACELL. Consumo anual aproximado 144 Unidades, se adquirirá mes a mes según necesidades $ 506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600
44101716
Perforadoras6UnidadPERFORADORA GRANDE METAL.30HJ NEGRA. (INIDCAR MARCA). Consumo anual aproximado 20 Unidades, se adquirirá mes a mes según necesidades.PERFORADORA GRANDE METAL.30HJ NEGRA. (INIDCAR MARCA). Consumo anual aproximado 20 Unidades, se adquirirá mes a mes según necesidades. $ 3.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.404 $ 19.404
Total Neto $ 74.561
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.167
TOTAL OC $ 88.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.