1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1632-4462-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra orden de compra desde 1632-248-le18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1632-248-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Camilo Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Miraflores 2085 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6651 Usuario SIGFE Carlos Lisardo Fuentes Huanquil Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Av. Miraflores 2085 Comuna San Felipe Impuesto 28728 Dirección de Envío de la Factura Av. Miraflores 2085 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 2 Caja GLICONATO 3/0 CON AGUJA 24 MM (ESPECIFICACION ADJUNTA) C0023215 MONOSYN INCOLORO 30 DS24 36X70CM CAJAX36 $ 50.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 42312201 Sutura 1 Caja GLICONATO 5/0 CON AGUJA 17 MM C0022003 MONOSYN VIOLETA 50 HR17 36X70CM CAJAX36 $ 50.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400

Total Neto	$ 151.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.728
TOTAL OC	$ 179.928